中国第一纺织网2021年1月31日消息（记者　martin　报道）：日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”）近期更新的创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）显示，作为基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，经营服装的企划设计、供应链管理和销售业务的知名线上服饰品牌零售公司，戎美股份有望冲刺A股淘系女装第一股。

　　第一纺织网记者注意到，成立于2012年的戎美股份位于江苏省常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路2号1幢，公司拟发行不超过5700万股，占发行后总股本的25%，预计募资约6亿元，其中，4亿元将用于建设集服装企划与设计、生产与制造、仓储与物流等环节为一体的现代制造服务业基地，主要建设内容包括建造研发运营大楼、智能制造车间、智能配送区等。项目完全达产后，公司将新增每年120万件的服装生产能力。此外，公司还将募投超过9000万元，计划在上海、杭州等六地设立多个展示中心用于提升线下知名度，其中：

　　1、现代制造服务业基地项目

　　戎美股份拟投资41471.32万元用于建设集服装企划与设计、生产与制造、仓储与物流等环节为一体的现代制造服务业基地，主要建设内容包括建造研发运营大楼、智能制造车间、智能配送区以及采购生产设备等，其中建筑总面积11.39万平方米，研发运营大楼2.24万平方米、智能制造车间5.30万平方米、智能配送区3.83万平方米以及其他143.83平方米。项目顺利实施后，公司将新增120万件/年服装生产能力。

　　2、设计研发中心建设项目

　　基于公司现有设计研发资源及未来战略规划，并结合市场发展趋势，公司拟投资4,308.20万元用于新建设计研发中心，项目的建设内容主要为建筑面积约1200平方米的设计研发中心。设计研发中心主要包括设计人员办公室、样衣车间、设计资料库、板房、审版室、面辅料研发中心等。本项目将在公司现有设计研发资源的基础上，新购置一批设计、制版、面辅料开发设备，以满足公司面辅料测试、样衣制版等功能，提升公司从产品设计研发到样衣制造、制版等环节的软硬件设施。除此之外，本次设计研发中心建设完成后，公司拟引进一批设计领域优秀人才，构建多元化的设计人才体系，以提升公司设计研发能力。

　　3、信息化建设项目

　　项目拟投资5023.46万元用于公司信息化系统提升改造建设。本项目将以建立支撑公司未来业务发展的信息化管理体系为出发点，加强设计、采购、生产、仓储、物流、销售、售后服务等业务环节管理能力，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率。

　　4、展示中心建设项目

　　根据公司现有业务发展情况及未来战略规划，本项目拟投资9252.71万元用于公司在上海、杭州、南京、苏州、无锡、宁波六地设立多个展示中心。

　　第一纺织网记者获悉，戎美股份基于线上门店开展服装企划设计、供应链管理和销售业务。依托电子商务平台，公司以产品设计和供应链管理为核心竞争力，实行以“戎美高端女装”门店为主要销售渠道的销售策略。

　　戎美股份的品牌风格主打简约优雅、商务休闲，主要客户群体 25-45岁都市女性，经过长期的培育，公司核心门店“戎美高端女装”已在淘宝平台上形成了影响力较强、品牌文化积淀较为深厚的品牌形象，并累积了稳定的客户群体，形成了较强的头部效应。

　　截至2020年6月30日，“戎美高端女装”在产品相符、服务态度和物流服务三个维度的店铺评分均接近满分，粉丝数量超过400万，门店好评率超过99.9%。报告期内，公司以淘宝店铺为主的经营策略未发生变化。

　　2020年上半年，尽管受新冠疫情影响，消费者由于外出时间减少降低了服装消费需求，但随着全国范围内的复工复产及生活正常化，以及公司线上销售的模式满足了疫情期间消费者居家购物的需求，在2020年上半年新冠疫情的大背景下，公司营业收入仍旧呈现增长的趋势。

　　报告期内，戎美股份经营状况良好，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入58453.50万元、70438.77万元、69409.81万元和31809.23万元，三年复合增长率达到8.97%。

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现净利润6,994.08万元，10,030.60万元，10,978.34万元，5422.56万元。公司业务规模逐年增长，盈利能力逐年增强，具备一定的成长性。

　　此外，报告期内，公司资产及净资产规模持续扩大，经营活动现金净流量和财务状况良好，为公司未来发展奠定了良好的基础。

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，戎美股份主营业务综合毛利率分别为38.51%、40.31%、46.53%和44.94%。受新收入准则的影响，与发货相关的仓储费、包装费和运杂费属于合同履约成本，2020年1-6月在营业成本中列报，导致2020年1-6月毛利率稍有下降。

　　报告期内公司主营业务毛利及主营业务综合毛利率总体呈现上涨的趋势，一方面系随着公司品牌文化积淀及影响力的提升，其产品定价能力较强；另一方面，公司在产品设计上及时把握时尚潮流趋势，适时推出高附加值的服装产品，及时满足消费者的时尚需求，支撑公司主营业务毛利率呈现逐年上升的趋势。此外，因公司对外产品销售价格为含税价格，受增值税税率于2018年及2019年两次下调的影响，公司含税销售单价并未受此影响而调整，从而导致不含税销售价格有所提升，进一步导致公司产品毛利率提升。

　　戎美股份致力于为客户提供高品质、高性价比的服饰，除皮草类产品平均售价较高，平均售价在1000元以上外，公司其他类别产品的平均售价均在1000元以下。

　　报告期内，戎美股份平均每年销售产品SPU数量近4000款，并保持业绩的总体增长。2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司收入为5.85亿元、7.04亿元、6.94亿元及3.18亿元人民币。

　　报告期各期，戎美股份实际发生的退货金额分别为721.12万元、921.19万元、975.72万元和449.86万元，分别占各期营业收入的比例为1.23%、1.31%、1.41%和1.41%，退货率较低。报告期各期，公司实际发生的期后退货金额分别为27.61万元、31.71万元、18.02万元和17.97万元，期后退货金额总体较低，针对期后退货事项，公司已充分计提预计负债。

　　报告期各期，戎美股份实际发生的换货金额分别为15.56万元、27.92万元、62.59万元和24.38万元，分别占各期营业收入的0.03%、0.04%、0.09%和0.08%，换货率总体较低。

　　报告期各期，戎美股份实际发生的退货数量分别为1.66万件、2.09万件、2.15万件和1.10万件，实际发生的换货数量分别为0.05万件、0.07万件、0.13万件和0.07万件，退换货数量合计占同期销售数量的比例分别为0.89%、0.97%、1.11%和1.15%；公司实际发生的退货金额分别为721.12万元、921.19万元、975.72万元和449.86万元，实际发生的换货金额分别为15.56万元、27.92万元、62.59万元和24.38万元，退换货金额合计占同期销售金额的比例分别为1.26%、1.35%、1.50%和1.49%，总体上退换货比例较低。

　　截至报告期末，戎美股份拥有3家全资子公司，包括戎美国际、美仓时装、上海戎美，其中全资子公司美仓时装设有太仓分公司。(第一纺织网　martin)